ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА 2001 ГОД.

Часть 1. Часть 2.

1. Промышленность

Удельный вес отраслей промышленности в общем объеме производства в 2000 году.

Удельный вес отраслей промышленности в общем объеме производства в 2001 году.

Промышленность муниципального образования представлена 9 крупными и средними предприятиями. По данным статистической отчетности предприятиями произведено промышленной продукции на сумму 546,5 млн. рублей в действующих ценах. Роста объема производства, как и в 2000 году не произошло, индекс физического объема составил 96,3% к уровню прошлого года.

Более 70% всех объемов промышленного производства в районе формируется за счет лесопромышленных предприятий: ОАО “Приозерский ДОЗ”, ОАО “Приозерский МДК”, ОАО “Лесплитинвест”, ЗАО “Норд-Тимбэ”. 23,5% - это пищевкусовая промышленность, которая представлена: ОАО “Приозерский хлебокомбинат”, ОАО “Сосновский хлебозавод” и ООО ПМК “Ладога”, 2,4% - это легкая промышленность (ЗАО “Сигма”) и 3,4% - прочие отрасли (АООТ “Аэлита”).

ОАО “Приозерский ДОЗ” является градообразующим предприятием. Объем промышленного производства составляет 300,1 млн. рублей или 54,9% от общего объема промышленного производства всего муниципального образования, темп роста в сопоставимых ценах 102,98%, среднесписочная численность работающих 1131 чел., средняя заработная плата за декабрь составила 3770рублей.

Около 50% доходной части бюджета по-прежнему приходится на промышленные предприятия района. Наиболее крупными плательщиками бюджета являются такие предприятия как ОАО “Приозерский ДОЗ”, ОАО “Приозерский МДК”, ОАО “Приозерский хлебокомбинат”.

Балансовая прибыль по отрасли за 2001 год составила 17189 тыс. рублей, что на 62,1% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Увеличилось количество убыточных предприятий, среди них ОАО “Лесплитинвест” (-3508 тыс. рублей), ОАО “Сосновский хлебозавод” (-4500 тыс. рублей) и ЗАО “Норд-Тимбэ” (-3026 тыс. рублей).

В 2001 году произведено основных видов промышленной продукции в натуральном выражении:
- мебель 307,3 млн. руб. 97,0% к уровню 2000 года
- из нее стулья 303,6 тыс. шт. 89,3% “
- шкафы 14549 штук 88,8% “
- вывозка древесины 199,1 т. м3 в 2,1 раз “
- пиломатериалы 58,9 т.м3 93,3% “
- хлебобулочные изделия 6362,3 тонн 86,0% “

Из приведенных данных видно, что по всем показателям наблюдается сокращение объемов производства.

Только два из наиболее крупных лесопромышленных предприятия завершили год с прибылью – ОАО “Приозерский ДОЗ” (19200 тыс. рублей) и ОАО “Приозерский МДК” (1230 тыс. руб.). Хотя и на этих предприятиях ситуация сложная. На ОАО “Приозерский ДОЗ” снизился объем производства из-за падения курса шведской кроны. Падение производства на ОАО “Приозерский МДК” произошло из-за выпуска неконкурентоспособной мебели. В худшем положении находится ЗАО “Норд-Тимбэ”, где в настоящее время идет процесс замены собственника. На ОАО “Сосновском хлебозаводе” полным ходом идет реконструкция производственного оборудования, поэтому предприятие в 2001 году сработало с убытком. В 2001 году на заводе проведена реконструкция хлебобулочного цеха. Были демонтированы старые печи ФТЛ, 1966 года, и установлены немецкие термопечи фирмы “ДАУБ”.

Наряду с сокращением объемов производства, снижением прибыли, растет и кредиторская задолженность, которая увеличилась на 179,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 176,9 млн. рублей. Превышение кредиторской задолженности над дебиторской составило 1,7 раз.

Среднесписочная численность работников, занятых в промышленном производстве, сократилась, в основном, за счет реорганизации ЗАО “Норд-Тимбэ”. Средняя заработная плата в декабре 2001 года по промышленным предприятиям составила 3161 рубль (по МО - 3330 рублей), рост к уровню прошлого года составил 18,4%. В месте с тем задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 483 тыс. руб. и составила 2216,1 тыс.руб. Задолженность по заработной плате имеют только 2 предприятия: ОАО “Приозерский МДК” – 1656,1 тыс. руб., в т.ч. просроченную 1219,7 тыс. руб. и ЗАО “Норд-Тимбэ” –560,0тыс. рублей.

В 2001 году произведено товаров народного потребления на сумму 514,4 млн. рублей в действующих ценах, что на 5,5% больше, чем за тот же период 2000 года. Больше всех произвел товаров народного потребления ОАО “Приозерский ДОЗ” – 241,4 млн. руб. (стулья, стеллажи, мебель), ОАО “Приозерский МДК” – 68,6 млн. руб. (корпусная мебель), ООО ПМК “Ладога” - 64,3 млн. руб. (колбасные изделия и мясные деликатесы).

У 3 промышленных предприятий муниципального образования не полностью используются производственные мощности. Имеются свободные производственные площадки общей площадью 15,0 тыс. кв. м. с их последующей реконструкцией и использованием для размещения новых производств – это ОАО “Лесплитинвест” (9,9 тыс. кв. м.), ОАО “Приозерский МДК” (5,3тыс. кв. м.) и др.

2. Сельское хозяйство

Сельскохозяйственным производством занимаются 13 крупных сельхозпредприятий, 2 производственных кооператива. Зарегистрировано 408 крестьянских хозяйств, 10137 личных подсобных хозяйств населения, 20,2 тыс. семей в коллективных садоводствах.

Сельхозпредприятия района преимущественно молочно-мясного направления. Кроме того, два хозяйства специализируются на производстве пушнины. Развито картофелеводство и овощеводство.

В 2001 году динамично развивалось сельское хозяйство, достигнутые итоги позволяют рассчитывать на дальнейший прирост объемов животноводческой продукции в 2002 году. Все сельскохозяйственные предприятия района сработали с прибылью, которая по состоянию на 01.01.2002 г. составила 46567 тыс.руб. Наибольшую прибыль получили: АОЗТ “ПЗ “Раздолье” – 8800 тыс. рублей, АОЗТ “ПЗ “Гражданский” – 7000 тыс. рублей, ЗАО “ПХ “Первомайское” – 7000 тыс. рублей.

За 2001 год сельхозпредприятия муниципального образования достигли положительных результатов в производстве молока. Валовой надой увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2,8%, а продуктивность коров – на 207кг. В 1,7 раза выросло производство молока в АОЗТ “Агро-Энерго”, на 64% - в СПК “Джатиево”, на 13% - в ЗАО ПХ “Красноармейское”, на 2,4% - в АОЗТ ПЗ “Раздолье”. Имеется рост в ЗАО ПХ “Первомайское”, АОЗТ “ПЗ “Петровский”, АОЗТ ПЗ “Гражданский”, АОЗТ “ПЗ “Расцвет”. Впервые достигнут результат по надоям на 1 фуражную корову 7042, превышающий семитысячный рубеж, что связано со стабильной работой многих хозяйств, среди которых необходимо отметить АОЗТ” ПЗ Гражданский” и АОЗТ “ПЗ Петровский”, где надоено на 1 фуражную корову свыше 8000 кг молока.

Наибольшая прибавка в продуктивности получена в АОЗТ “Мельниково” (+ 866 кг), АОЗТ “Агро-Энерго” (+625 кг), АОЗТ “Судаково” (+ 330), АОЗТ “Красноармейское” (+ 304 кг.), АОЗТ “Раздолье” (+268 кг), АОЗТ ПЗ “Расцвет” (+ 190 кг.). Несколько ниже уровня прошлого года сработал АОЗТ ПЗ “Гражданский” (-56 кг.) и ЗАО ПХ “Первомайское” (-44 кг).

В целом, по хозяйствам, отмечается хорошее качество молока. Средний процент жира составил 3,53%, что на 0,06% выше прошлогоднего, увеличение произошло почти во всех хозяйствах. Почти все молоко сдали 1 сортом (66,6%) и улучшенного качества 33,1% и только 0,2% - 2 сорта , 0,1% - не сортового. 100% молока 1 сорта и улучшенного качества сдали: АОЗТ “ПЗ “Гражданский” и АОЗТ “ПЗ “Петровский”. 24,5% или 12660,9 тонн молока перерабатывается на предприятиях района (ОАО “Приозерский молокозавод”, ООО “Сосновский молокозавод”, ЗАО “ПХ “Первомайское”, ЗАО “ПХ “Красноозерное”) и 75,5% увозится на молокозаводы г. Санкт-Петербурга (ОАО СПМЗ №1 “Петмол” и ЗАО СПМЗ “Пискаревский”).

Производство мяса скота и птицы в целом по району сократилось на 7,8% к уровню прошлого года и составило 1984,6 тонн. Значительное сокращение произошло в ЗАО ПХ “Красноармейский” (62% к уровню 2000 года), АОЗТ “Мельниково” (74%) , ЗАО “ПХ “Красноозерное” (74,1 %) , АОЗТ “ПЗ “Гражданский” (79,5%), АОЗТ “ПЗ “Петровский” (87,2 %). Одной из основных причин сокращения является уменьшение объемов выбраковки скота.

Поголовье крупного рогатого скота по сравнению с уровнем прошлого года увеличилось на 359 гол. Значительное увеличение поголовья произошло в АОЗТ “Агро-Энерго” (+ 98 гол., или 121%) , ЗАО “ПХ “Красноармейское” (+ 91 гол., или 108%), ЗАО “ПХ “Первомайское” (+115 гол., или 104, 8%).Сокращение поголовья крупного рогатого скота произошло в АОЗТ “Судаково” (- 105 гол., или 92,1%), АОЗТ “ПЗ “Петровский” (-42 гол., или 98,3 %) , АОЗТ “ ПЗ “Расцвет” ( -65 гол., или 95,7%).

Численность занятых в сельхозпроизводстве остается стабильной, она сократилась незначительно всего на 7 человек по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Заработная плата в сельскохозяйственном производстве увеличилась на 67,7% и составила 3070 рублей (средняя по МО 3330 рублей). Задолженность по заработной плате по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 332,6 тыс.руб. и составила 2323,7 тыс. руб. Однако наибольшую задолженность среди сельхозпредприятий имеют АОЗТ “Судаково” (911,7 тыс.руб., в т.ч. просроченная 474,6 тыс.руб.), АОЗТ “Агро-Энерго” (454,3 тыс. руб., в т.ч. просроченная 200,0 тыс. руб.), АОЗТ “ПЗ “Расцвет” (446,0 тыс.руб., в т.ч. просроченная 446,0 тыс. руб.), АОЗТ “Мельниково” (444,5 тыс.руб., в т. ч. просроченная 245,2 тыс. руб.).

В целом район нацелен на высокие результаты в животноводстве, практически у всех наших сельхозпредприятий имеется движение вперед, и это не может не радовать, важно достигнутое не растерять. В этом году хозяйства нашего района увеличили посевы зерновых культур на 70%, их площадь составила 1600га. Продолжались работы по улучшению кормовых угодий путем их омоложения с введением в травостой ценных кормовых культур. Три хозяйства района, АОЗТ “ПЗ “Гражданский”, АОЗТ “ПЗ “Петровский” и ЗАО “ПХ “Первомайское”, освоили новую технологию плющения зерна на кормовые цели. Многое зависит от качества и количества кормов. В 2001 году всего по району заготовлено кормов 26659 т к.ед., что на 102,7% больше, чем было заготовлено в прошлом году. Лучшие результаты по заготовке у АОЗТ “Красноармейское” 27,6ц к.ед. на 1 усл. голову, АОЗТ “ПЗ “Гражданский” – 26,6 ц к.ед. на 1 усл. голову, АОЗТ “ПЗ “ Петровский” – 24,4 ц к.ед. на 1 усл. голову. С низкими результатами завершили заготовку кормов АОЗТ “ПЗ “Расцвет” и АОЗТ “ПЗ “Раздолье”.

Вместе с тем, в животноводстве района назревают и проблемы, которые могут вызвать весьма негативные последствия, прежде всего - низкий выход телят. За текущий год он составил по району 74 головы на 100 коров, что на 1 теленка меньше прошлогоднего. Мало того, что показатель низкий, он еще и уменьшился, причем почти во всех хозяйствах. Это говорит об имеющих проблемах в воспроизводстве.

Есть определенные успехи и в звероводстве. Наращивает производство СЗАО “Сосновское”. Сегодня это хозяйство уверенно занимает первое место в Ленинградской области среди звероводческих хозяйств. Выход делового молодняка в хозяйстве составил свыше 94 тыс. голов и значительно превысил уровень прошлого года. Делает шаги к возрождению другое звероводческое хозяйство – филиал ООО “Северная Пушнина” зверокомплекс “Приозерское”. В этом году маточное поголовье зверей увеличилось в 2 раза, численность работающих – 81 человек, поголовье основного стада: песца – 2940 гол., деловой выход на самку – 3,9 гол., норки –4827 гол., деловой выход на самку – 3,5 гол.

Сельхозпредприятия были включены в областную и муниципальную программу повышения плодородия почв. Из областного бюджета по программе “Плодородие” выделено 3,3 млн. руб., из местного бюджета – 1,0 млн. руб. Всего Правительством Ленинградской области в 2001 году выделено из бюджета на финансирование целевых программ 8,0 млн. руб., из федерального бюджета поступило 17,0 млн. рублей.

Несмотря на производственные результаты, финансовую помощь, получаемую по региональным программам, хозяйства продолжают испытывать недостаток оборотных средств на текущую деятельность. Не снижается кредиторская задолженность, в 3 раза превышает дебиторскую. Остается высокой задолженность по платежам в бюджеты всех уровней –13,1 млн. руб., из них 4,3 млн. руб. - просроченная, 9,9 млн. рублей задолженность во внебюджетные фонды, из них 5,1 – просроченная.

Производством сельхозпродукции в районе также занимается 10137 личных подсобных хозяйств и 22 фермерских хозяйства (всего на территории района зарегистрировано 408 хозяйств). Фермерские хозяйства развиваются слабо, большинство земель –“бросовые”, из 3138 га только 246 га- пашня. Хозяйства не обустроены в инженерном отношении (нет дорог, электричества). Крестьянскими хозяйствами района производится 2% сельскохозяйственной продукции от общего объема производства сельскохозяйственной продукции. В 2001 году начал действовать фонд поддержки сельских товаропроизводителей Приозерского района. В рамках региональных программ из областного бюджета фонду выделено 100 тыс. рублей. По договору 4 хозяйствам района выделен заем в размере 85,0 тыс. рублей.

В 2001 году 2 хозяйства района вошли в состав Корпораций: Корпорация “Роска” (АОЗТ “Агро-Энерго”) и Корпорация “Севзапмолторг” (АОЗТ ПЗ “Расцвет”). В результате этого в филиале “Агро-Энерго” ОАО “Корпорация “Роска” увеличилась продуктивность молочного стада, возросло валовое производство молока. Появилась стабильность и перспектива в развитии хозяйства. Много лет балансировал на грани выживания и АОЗТ “ПЗ “Расцвет”, а с вхождением в Корпорацию “Севзапмолторг” ситуация в хозяйстве начала улучшаться.

3. Инвестиционная деятельность

Объем инвестиций в экономику района за текущий год составил 147,9 млн. руб. в действующих ценах, что на 40% больше, чем за соответствующий период прошлого года, за счет увеличения доли вложений по сельхозпредприятиям и объектам администрации МО Приозерский район. Преобладающим источником инвестиций в районе остаются собственные средства предприятий, Их объем составил 103,1 млн. рублей, или 69,7% от всех инвестиций, централизованные источники финансирования и заемные средства в общем объеме занимают 30,3%.

Распределение капитальных вложений по источникам финансирования в 2000 году.

Распределение капитальных вложений по источникам финансирования в 2001 году.

Инвестиции в основной капитал распределились следующим образом. Наибольшая доля инвестиций в основной капитал 50,7% - это сельское хозяйство, 24,9% - жилищно-коммунальное хозяйство, 17,0% - деревообрабатывающая промышленность, 3,0% - сфера образования, 2,2% - сфера здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения, 2,2% - прочие производства. В результате сокращения объемов полученной прибыли сократились инвестиции за счет собственных средств предприятий в промышленное производство (на 62,4% по сравнению с прошлым годом) и составили 27,7 млн. руб. По промышленным предприятиям 97% инвестиций освоено за счет собственных средств. В основном, это инвестиции крупных промышленных предприятий – ОАО “Приозерский ДОЗ” (23,1 млн. руб.), ОАО “Лесплитинвест” (0,7 млн. руб.), ОАО “Приозерский МДК” (1,3 млн. руб.), АООТ “Аэлита” (2,5 млн. руб.). 60,3% этих вложений направлено на приобретения машин и оборудования, 19,2% на реконструкцию производственных цехов.

Вместе с тем, значительно (на 61,5%), по сравнению с прошлым годом, увеличились инвестиции в сельское хозяйство и составили 75,0 млн. руб. Собственные средства сельхозпредприятий составили 98,4%. Наибольшая сумма средств освоена АОЗТ “ПЗ “Петровское” – 17,3 млн. руб., АОЗТ “ПЗ “Гражданский” – 14,8 млн. руб., ЗАО “ПХ “Первомайское” – 11,6 млн. руб., АОЗТ “ПЗ “Раздолье” – 9,4 млн. руб.. 48,9% капитальных вложений направлено на приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, 47% - на формирование основного стада, 4% на реконструкцию производственных помещений (АОЗТ “ПЗ “Раздолье” и АОЗТ “Мельниково”).

Необходимо отметить, что в 2001 году удалось направить значительные средства на реализацию муниципальной адресной программы капитального строительства.

По адресной программе капитального строительства освоено 44,5 млн. руб., в т.ч. 10,0 млн. руб. – это средства областного бюджета и 2070 тыс. руб. - средства экологического фонда. Наиболее значимые объекты: реконструкция котельной п. Плодовое 11,8 млн. руб. (в т.ч. 800 тыс.руб. областной бюджет и 250 тыс. руб. экологический фонд), перевод системы теплоснабжения на единый источник теплоснабжения (тепловые сети по ул. Калинина - 7,4 млн. руб. в т. ч 2,4 млн. рублей областной бюджет и кап. ремонт котла №10 ТЭС –1,2 тыс. руб.), строительство пристройки и реконструкция школы в п. Плодовое - 1,8 млн. руб., реконструкция и расширение спорткомплекса “Юность” - 1,1 млн. рублей (в т. ч. 1,0 млн. руб. обл. бюджет), реконструкция КОС г. Приозерска – 2,3 млн. руб. (в т. ч. 1,0 обл. бюджет и 550 тыс. руб. средства экологического фонда). За счет местного бюджета решена важная проблема города – это строительство моста через реку Вуокса. Объем капитальных вложений на строительство моста составил 2,3 млн. рублей. Строительные материалы для строительства моста поставили предприятия и предприниматели Приозерского района безвозмездно.

На основании областного закона “Об инвестиционной деятельности на территории Ленинградской области” имеют льготы по налогу на прибыль и по налогу на имущество ЗАО “Норд-Тимбэ” и ОАО “Приозерский ДОЗ”.

По данным статистической отчетности на территории муниципального образования зарегистрированы 86 строительных организаций, в том числе 2 крупных. По двумя крупным строительным организациям в 2001 году объем подрядных работ, выполненных собственными силами, составил 26,0 млн. рублей в действующих ценах, или 114% к уровню прошлого года. 80% всех работ выполнило АОЗТ “Партнер” – 21,1 млн. рублей, численность работающих на предприятии 98 чел., прибыль за 2001 год составила 370 тыс. руб., что в 2,8 раза больше, чем за 2000 год. Строительно-монтажные работы, выполненные хозяйственным способом составили 2,3 млн. рублей, или 88,4% к уровню прошлого года.

Продолжается строительство жилья в муниципальном образовании. За 2001 год введено в строй 137 дома коттеджного типа, общей жилой площадью 10,8 тыс. кв. м., что составило 83% к уровню прошлого года.

4. Финансы и бюджетная обеспеченность

В доход бюджета в 2001 году поступило 219,3 млн. рублей (101,4% от планируемого). Из них, 88,6 млн. руб. составили собственные доходы. Если сравнить с прошлым годом, то общий объем поступлений увеличился на 32,3%. Перевыполнение плана в 2001 году обусловлено высоким поступлением доходов от продажи земли (107,8% к уточненному плану), налога на имущество (109,8% к уточненному плану), платежей за природные ресурсы (108,7 % к уточненному плану). Основными доходными источниками бюджета муниципального образования в 2001 году являлись следующие налоги (% в общей сумме собственных доходов):

- Налог на доходы физических лиц - 12 %
- Налог на прибыль - 20 %
- Сбор за уборку территорий в населенных пунктах -12 %
- Налог на имущество предприятий - 7 %
- Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности - 10 %
- Земельный налог - 6 %
- Доходы от продажи земли - 9% 

Эти семь доходных источников составляют около 80% собственных доходов муниципального образования.

По сравнению с 2000 годом структура основных доходных источников существенно изменилась . Снизилась (с 39% до 12%) доля налога на доходы физических лиц общей сумме собственных доходов, увеличилась доля налога на прибыль (с 15% до 20%), доля единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности (с 5% до 10% ), доля платежей от продажи земли (с 4% до 9%).

Уменьшение в доходах доли налога на доходы физических лиц связано с изменением норматива отчислений в бюджет муниципального образования Приозерский район Ленинградской области с 84 % в 2000 году до 20% - в 2001 году.

Увеличение в доходах доли налога на прибыль связано с увеличением норматива отчислений в бюджет муниципального образования Приозерский район Ленинградской области с 18% в 2000 году до 19,06 – в 2001 году и со значительным снижением недоимки в течение истекшего года на 4133,8 тыс. руб.

Увеличение в доходах доли единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности связано с увеличением норматива отчислений в бюджет муниципального образования Приозерский район Ленинградской области по сравнению с 2000 годом в 1,8 раза по юридическим лицам, в 1,7 раза по физическим лицам и с увеличением коэффициента базовой доходности.

Увеличение в доходах доли платежей от продажи земли обусловлено поступлением всех платежей в бюджет муниципального образования, без отчислений в областной бюджет, как это было в 2000 году.

Из основных доходных источников наиболее не стабильно, но только в течение первого полугодия (исполнение на 01.07.2001 года составило 79%), поступал сбор за уборку территорий в населенных пунктах. В течение второго полугодия 2001 года ситуация выровнялась: исполнение данного сбора составило 101,9%., при плане 10135 тыс. руб. поступило 10329 тыс. руб.

По состоянию на 1 января 2002 года на территории муниципального образования Приозерский район Ленинградской области действовало 13 местных налогов и сборов. Эти налоги занимают значительную долю - 26% (в 2000 году удельный вес местных налогов и сборов составлял 19%). Наибольший удельный вес в общей сумме местных налогов и сборов занимает сбор за уборку территорий в населенных пунктах – 44,4%.

Исполнение плана по данному сбору, как указывалось выше, составило 101,9%.

Выполнение плана поступлений по другим местным налогам и сборам характеризуется следующими показателями:

- налог на имущество физических лиц -97,9 %
- налог на имущество физических лиц переходящий в порядке наследования или дарения - 124,3 %
- земельный налог -106,3 %
- сбор на содержание милиции, благоустройство и другие цели - 95,8 %
- налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы - 100,1%
- лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом - 108,6 %
- налог на рекламу - 98 %
- регистрационный сбор - 94 %
- налог на перепродажу автомобилей, ВТ И ПК - 98,5%
- сбор с владельцев собак - 75 %
- сбор за право торговли - 106,5 %
- сбор за ордер - 112,1%

При плане 2001 года – 22652,0 тыс. руб. фактическое поступление этих налогов составило 23250,3 тыс.руб.

Таким образом, анализ поступления собственных доходов показал, что перевыполнение плановых показателей в 2001 году обусловлено:

1. значительным сокращением недоимки за истекший период;
2. высоким поступлением средств от продажи земли, налогов на имущество, платежей за природные ресурсы.

Недоимка за 2001 год уменьшилась в целом на 6595,4 тыс.руб. и на 31.12.2001 года составила 6547,6 тыс.руб. Основное снижение недоимки наблюдается у предприятий: ОАО “Приозерский ДОЗ”, ОАО “Приозерский МДК”, ЗАО “Лемо–Вуд), ОАО “Приозерский молочный завод”. Допустили в течение 2001 года наибольший рост недоимки предприятия, организации: ГУ С-Пб Окт. железной дороги, МУП “Сосновское ЖКХ”, МУП “Сосновское АТП”, С-Пб дистанция водоснабжения.

По сравнению с прошлым годом увеличилось и исполнение расходной части бюджета муниципального образования. В целом, расходная часть бюджета исполнена в сумме 247,1 млн. руб. (107,6%). В 2000 году местный бюджет по расходам был исполнен на 100,7%. И как следствие, в течение всего года наблюдалось увеличение такого показателя, как бюджетная обеспеченность на одного жителя муниципального образования (Таблица 2). Так, по доходам на конец года она составила 3531 руб. (12 место по области), что более, чем на 800 руб. выше уровня прошлого года. А по расходам показатель составил 3979 руб. (8 место по области), рост 128 % к 2001 году.

Впервые в этом году показатели бюджетной обеспеченности, как по расходам, так и по доходам превысили среднеобластной показатель, который составил 3308 руб.

Таблица 2

Анализ динамики бюджетной обеспеченности на душу населения

 

Отчетный период	2001 год		2000 год		Изменения
	Бюджетная обеспеченность на душу населения (руб.)		Бюджетная обеспеченность на душу населения (руб.)		по доходам	по расходам
	по доходам	по расходам	по доходам	по расходам
I квартал	888	991	560	654	+ 328	+337
II квартал	1681	1828	1085	1291	+596	+537
III квартал	2538	2896	1518	1999	+1020	+897
год	3531	3978	2718	3111	+813	+867

 

Бюджетная обеспеченность на 1 жителя по доходам и расходам (руб.)

По данным ИМНС РФ по Приозерскому району по областному закону № 24-ОЗ от 22. 07.97 года “ Об инвестиционной деятельности в Ленинградской области” в 2001 году налоговой льготой пользовались следующие предприятия:

1. ОАО “Приозерский ДОЗ” в сумме 684,7 тыс.руб., в т.ч. по налогу на прибыль- 103,9 тыс. руб., по налогу на имущество-580,8 тыс.руб.
2. ЗАО “Норд-Тимбэ” в сумме 191,7 тыс. руб., в т.ч. по налогу на имущество –191,7 тыс.руб.

На основании распоряжения Правительства Ленинградской области № 966-р от 24.09.96 года “О консервации не находящихся в эксплуатации основных фондов”, налоговой льготой в 2001 году по налогу на имущество пользовалось ОАО “Лесплитинвест” на сумму 345,6 тыс.руб.

Высвобожденные от предоставления вышеуказанных льгот средства направлялись на капитальные вложения.

По решению собрания представителей муниципального образования Приозерский район Ленинградской области № 258 от 10.10.2000 года налоговой льготой по сбору за уборку территорий пользовались в 2001 году бюджетные учреждения, муниципальные предприятия, общественные организации на сумму 780 тыс.руб.

Основными налогоплательщиками муниципального образования Приозерский район Ленинградской области, которые формировали бюджет в 2001 году, являются следующие предприятия, организации:

Доля налоговых поступлений в общей сумме собственных доходов местного бюджета:

ОАО “Приозерский ДОЗ”	11 %
ОАО “Приозерский хлебокомбинат”	3%
ОАО “Приозерский МДК”	2%
ГП ДРСУ	2%
ОАО “Ленсвязь” филиал “Северный”	1,5 %
ЗАО “ПХ “Первомайское”	1,4%
ЗАО “Лемо-Вуд”	1,2 %
АОЗТ “ПЗ “ Гражданский”	1,2%
АОЗТ “ПЗ “Петровский”	1,1%
ГУ СПб отд. Окт. железной дороги	1%

Существенное влияние на формирование бюджета муниципального образования Приозерский район Ленинградской области оказывают предприятия малого бизнеса, доля поступлений от которых в местный бюджет за 2001 год составила более 15%. Поступления в бюджеты других уровней на сегодняшний день от предприятий малого бизнеса в два раза ниже.

По состоянию на 01.01.2002 года в ИМНС РФ по Приозерскому району зарегистрировано 351 структурное подразделение г. Санкт-Петербурга и других субъектов РФ, находящихся на территории муниципального образования Приозерский район Ленинградской области. Сумма налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности этих структурных подразделений за 2001 год составила 12028 тыс.руб. За истекший год прошли перерегистрацию 2/3 данных предприятий, организаций. Администрацией муниципального образования проводилась следующая работа по постановке на налоговый учет: систематические проверки деятельности пилорам, туристических баз отдыха. Всем структурным подразделениям.

5. Социальная сфера

Из анализа итогов работы Комитета образования за 2001 год отмечается положительная динамика в финансировании образовательных учреждений. Объем выделенных средств за 2001 год на муниципальную систему образования составил 78040,1 тыс. руб., что в 1,5 раза больше прошлогоднего уровня. Эта сумма включила в себя ассигнования из местного бюджета 37178,7 тыс. руб. (48%), средства из областного бюджета – 38391,8 тыс. руб. (49%) и платные услуги – 2469,6 тыс. руб. (3%). По сравнению с 2000 годом значительно увеличились поступления из областного бюджета (что связано с выплатой зарплаты учителям из этого источника). В связи с чем, сократились ассигнования из местного бюджета на 25%. Объем платных услуг вырос на 20%, что связано с увеличением суммы, поступившей от оказания платных услуг в школах (в 3,8 раза). Родительская плата в детских дошкольных учреждениях, по сравнению уровнем прошлого года, выросла всего на 11%.

Более 65% ассигнований, полученных из местного бюджета, были направлены на школы (12584,6 тыс. руб.) и ДДУ – 12174,3 тыс. руб. (129% к 2000 году) На 75% по сравнению с прошлым годом возросла сумма бюджетных средств, выделенная для Сосновского детского дома (2533,0 тыс. руб.).

48% общего объема полученных средств (37318,3 тыс. руб.) пошло на выплату заработной платы. Это на 83% больше, чем в 2000 году. Из них более 60% приходится на фонд начисленной заработной платы по школам муниципального образования. Следует отметить, что по всем учреждениям Комитета образования произошел рост средней заработной платы к уровню прошлого года и, соответственно, фонда начисленной заработной платы. По школам в 2001 году рост фонда начисленной заработной платы к прошлогоднему уровню составил 194%. С начала 2001 года средняя заработная плата учителей выросла в 2 раза и составила 2260 руб., численность увеличилась на 5%. Данный фактор в значительной степени обеспечивает стабильность образовательного процесса. Наибольший рост фонда начисленной заработной платы (в 2,2 раза) произошел по Сосновскому детскому дому, где и численность списочного состава увеличилась на 14%, и средняя зарплата (1916,1 руб.) возросла на 89%. По-прежнему, самая низкая зарплата у работников детских дошкольных учреждений – 1329,3 рубля и как следствие - снижение средней численности на 7%.

Выплаты социального характера за 2001 год составили 1217,8 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по Комитету образования на 01.01.2002г. составила 15964, что на 18% ниже, чем на ту же дату прошлого года. Дебиторская задолженность за тот же период выросла в 3 раза, и составила на 01.01.2002г. 1118,6 тыс. руб.

Сосновский центр детского творчества. Основным источником финансирования Сосновского ЦДТ является местный бюджет, на его долю приходится 896% всех поступающих в распоряжения центра средств. За 2001 год общая сумма средств составила 1469,7 тыс. руб., в том числе МБ – 1302,3 тыс. руб., ОБ – 137,8 тыс. руб. и платные услуги – 35,9 тыс. рублей. Поддержка деятельности центра из местного бюджета по сравнению с 2000 годом выросла на 46%. Родительская плата за последний год снизилась на 18%. Средства из областного бюджета поступают на выплату заработной платы учителям ЦДТ.

Средняя заработная плата работников Сосновского ЦДТ за 2001г. – 1763 руб., ее темп роста к уровню прошлого года составил 65%. Соответственно увеличился фонд начисленной зарплаты. Численность списочного состава уменьшилась на 6%. На 01.01.2002г. сумма кредиторской задолженности равна 137 тыс. руб. (155% к уровню 01.01.2001г.). Дебиторская задолженность составила 76 тыс. руб.

Управление социальной защиты населения (УСЗН). За последние два года заметно расширилась работа Управления по социальной поддержке наиболее незащищенных слоев общества, были открыты новые структурные подразделения и расширился перечень оказываемых социальных услуг. Деятельность УСЗН продолжает совершенствоваться и развиваться по всем направлениям. Это, и работа с ветеранами и инвалидами войны и труда (открытие при ЦСО отделения социальной реабилитации инвалидов), с малоимущими пенсионерами, оказание им всевозможной помощи и поддержки, и открытие новых подразделений для детей-сирот и детей из малообеспеченных и неблагополучных семей (Социальный приют на пл. 69 км, Центр социальной реабилитации для несовершеннолетних детей в п. Коммунары).

Объем поступивших за 2001 год средств, направленных на работу и развитие сети учреждений социальной защиты населения, увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2000 годом и составил 9614,6 тыс. руб. Доля ассигнований из местного бюджета в этой сумме составила 73%, из областного – 6%, из федерального - 18%. Платные услуги, включающие “символическую” ежемесячную плату за обслуживание на дому и в стационаре и услуги психолога, занимают всего 3% (254,8 тыс. руб.).

Большая часть средств из МБ была направлена на работу центров социального обслуживания (в сумме 1932,9 тыс. руб. или 35%) и социальной реабилитации несовершеннолетних (1264,9 тыс. руб. или 23%). На содержание управления было потрачено 33% (1794,0 тыс. руб.) ассигнований из местного бюджета, 79% из которых составил фонд начисленной им заработной платы.

Значительная сумма (1324,4 тыс. руб.), поступившая за отчетный год из федерального бюджета, включила в себя также средства ПФ (55%), которые были направлены на открытие отделения социальной реабилитации инвалидов при ЦСО, приобретение для него мебели и оборудования. Оставшаяся часть средств из федерального бюджета, поступившая в рамках федеральной целевой программы “Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2001 году”, пошла на приобретение швейных и столярных мастерских, прачечной и микроавтобуса для Центра реабилитации несовершеннолетних в п. Коммунары и Социального приюта пл. 69 км.

Среднесписочная численность работников Управления за 2001 год, по сравнению с прошлым годом, увеличилась на 13,5%, что связано с всё увеличивающимся объемом работ, и составила на начало 2002 года 168 чел. На 15% увеличилась численность социальных работников ЦСО. Учитывая увеличение численности и рост средней заработной платы работникам бюджетной сферы за прошедший год на 69%, как следствие, произошло увеличение фонда начисленной зарплаты по УСЗН в 2,3 раза. Средняя зарплата за 2001 год по УСЗН составила 1665 руб. Зарплата работников Центра социального обслуживания остается одной из самых низких – 1103 руб.

Кредиторская задолженность по Управлению соцзащиты на 01.01.2002г. составила 450,2 тыс. руб. Дебиторская задолженность – 202,5 тыс. руб., из них 167,0 – долг областного бюджета по кап. ремонту Социального приюта пл. 69 км.

МУЗ Приозерская ЦРБ. Объем услуг по учреждениям здравоохранения в 2001 году составил 37281 тыс. руб. или 110% к уровню 2000 года. В структурном отношении, финансирование учреждений здравоохранения включает в себя ассигнования из местного бюджета, фонда обязательного медицинского страхования, платные услуги и прочие внебюджетные средства.

Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, увеличились на 39% по сравнению с 2000 годом и составили 3098 тыс. руб. Их доля составила 8% от общей суммы поступивших за год средств. Основными же поступлениями, по-прежнему, являются ассигнования из областного фонда ОМС и местного бюджета, их доля в общем финансировании 50% и 38% соответственно.

Из средств местного бюджета за 2001 год было выделено 14288 тыс. руб., что на 10% больше прошлогоднего уровня. На 9% больше прошлогоднего поступило средств из фонда ОМС, эта сумма составила 18755 тыс. руб.

Фонд начисленной заработной платы по учреждениям здравоохранения составил в 2001 году 15296 тыс. руб. и вырос, по сравнению с 2000 годом, на 67%. Средняя численность работников списочного состава увеличилась на 3%. По больнице средний уровень заработной платы составил 2027 руб. Для медицинских работников, занимающихся льготным зубопротезированием, добавка к зарплате составила 606 рублей, что в 2,4 раза больше, чем в 2000 году. Это стало возможным благодаря поступившим на эти цели ассигнованиям из областного бюджета в размере 147,0 тыс. руб. В среднем, зарплата работников здравоохранения повысилась на 72%.

Выплаты социального характера снизились на 12% и за 2001 год их сумма составила 14 тыс. руб.

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей остается на уровне 2000 года. Если дебиторская задолженность на 01.01.2002 года составила 388 тыс. руб., то кредиторская превышает ее в 7 раз и составляет 2591 тыс. руб.

Комитет по физической культуре и спорту. Объем средств, выделенных на проведение и совершенствование спортивной и оздоровительной деятельности в нашем муниципальном образовании за 2001 год, составил 1221,9 тыс. руб. или 122% к уровню 2000 года. Платные услуги за последний год возросли на 42% и занимают в общем объеме всего 5%, остальные 95% - это ассигнования из местного бюджета. На проведение спортивных мероприятий за отчетный год израсходовано 321,8 тыс. руб., на работу спортивного комплекса “Юность” – 303,7 тыс. руб., что на 18% ниже прошлогоднего уровня. На работу ДЮСШ было выделено 174,3 тыс. руб., из них 93% ушло на выплату заработной платы ее работникам.

За прошедший год численность списочного состава увеличилась на 1 человека. Средняя заработная плата по сравнению с 2000 годом возросла на 65% и составила 1462 руб.; фонд начисленной заработной платы - 552,7 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 417,9 тыс. руб., что на 26% больше чем на ту же дату прошлого года. В основном это долги за коммунальные услуги.

Комитет по делам молодежи и туризму. За отчетный период объем выделенных из бюджетов и дополнительно привлеченных средств по Комитету составил 1401,6 тыс. руб., что на 39% выше, чем в 2000 году. Из них, 79% - это доля ассигнований из местного бюджета, сумма которых по сравнению с прошлогодним периодом увеличилась на 48% (1104,5 тыс. руб.). Объем средств, привлеченных из областного бюджета на проведения мероприятий местного, регионального и международного уровней (областной зональный турнир школьных команд КВН, водный фестиваль “Вуокса-2001”, турпоход клуба “Эдельвейс” и др.) по молодежной политике и туризму, составил 135,3 тыс. руб. или 10% от общего поступления средств за год. Объем платных услуг, по сравнению с 2000 годом, увеличился в 2,5 раза и составил 161,8 тыс. руб. или 11% от общего объема финансирования деятельности Комитета.

Фонд начисленной заработной платы за 2001 год составил 638,4 тыс. руб. или 188% к уровню 2000 года. На него уходит 45% от суммы поступающего за год финансирования. Средняя численность списочного состава увеличилась на 7% , а средняя зарплата выросла по сравнению с 2000 годом в 1,8 раза и составила 1773 руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2002 года составила 58,6 тыс. руб., что на 9% меньше, чем на 01.01.2001 года.

На территории муниципального образования активно развивается такая отрасль, как туризм. Но налоговые поступления от туристической деятельности не значительны - всего лишь 2% в собственных доходах местного бюджета 2001 года. Около 80% от всех налоговых платежей предприятия туристического комплекса поступает от АОЗТ ”Золотая Долина”, ООО “ Юность”,ООО “Твел- Спорт”,ОАО “Терминал База Радуга”и ЗАО “Пансинат Лосевский” . От остальных предприятий налоги поступают в незначительных суммах или не поступают совсем. В настоящее время проводится инвентаризация всех баз отдыха на территории МО. Создана межведомственная земельная комиссия, на которой рассмотрено 63 предприятия, имеющих 67 баз отдыха на территории муниципального образования.

Комитет культуры. Общий объем финансирования культурно-досуговой сферы муниципального образования Приозерский район, в лице подведомственных Комитету учреждений, за 2001 год включил в себя несколько источников. Основным явился местный бюджет, сумма полученных ассигнований из него составила 12891,4 тыс. руб. или 75% от общего объема, что на 49% выше прошлогоднего уровня. Объем платных услуг, состоящий на 47% из родительской платы по детским художественным и музыкальным школам, вырос на 23% и составил 1027,6 тыс. руб. В 2,3 раза по сравнению с прошлым годом увеличилось финансирование культурной сферы из областного бюджета. Сумма этих поступлений составила 199,8 тыс. руб. (хотя их доля в общей сумме всего 2%). Из них более 50% пошло на проведение областного конкурса ансамблей ДМШ, международного фестиваля “Вуокса” и научно-просветительской конференции, посвященной Т. Швиндту. На эти же средства был приобретен компьютер для библиотеки и отремонтирован фасад Сосновской музыкальной школы.

Для проведения ряда культурно-массовых мероприятий дополнительно были привлечены целевые внебюджетные средства, включившие в себя спонсорскую помощь различных предприятий района и отдельных предпринимателей, а также средства Комитета по управлению муниципальным имуществом, и общая сумма которых за отчетный период составила 1949 тыс. руб., что в 3 раза больше, чем за 2000 год. Доля дополнительно привлеченных средств в общем финансировании данной отрасли составила 15%.

Фонд оплаты труда за отчетный период увеличился по сравнению с 2000 годом на 90% и составил 5274 тыс. рублей. Численность, в среднем, выросла на 8%. Темп роста средней заработной платы работников списочного состава к уровню прошлого года составил 175%. Заработная плата работников культурно-просветительских учреждений составила на конец 2001 года 1273 рубля. На 79% выросла зарплата работников ДХШ и ДМШ и составила 2463 рубля. Дополнительно в Комитете производились выплаты социального характера на сумму 94,1 тыс. руб., позволяющие поддерживать и стимулировать работу своих сотрудников.

Кредиторская задолженность на 01.01.2002 года, в основном сложившаяся из долгов перед коммунальными службами, составила 1708,1 тыс. руб. По сравнению с 1 января 2001 года наблюдается тенденция ее роста (на 24%), что связано с увеличением тарифов за коммунальные услуги. Дебиторская задолженность 46,4 тыс. руб. сложилась вследствие предоплаты за альманах “Вуокса”.

Обобщая итоги работы комитетов и учреждений социальной сферы муниципального образования Приозерский район Ленинградской области необходимо отметить, что значительной поддержкой в отчетном году явились поступления из областного бюджета – 40,7 млн. руб. (29% от общей суммы финансирования). В основном это зарплата учителям. Таким образом, расходы из местного бюджета (70,2 млн. руб.) на развитие социальной сферы МО сократились, по сравнению с прошлым годом почти на 10%. Из других источников на социальные нужды в 2001 году было привлечено 21,7 млн. руб. (112% к уровню 2000г.), где 86% составили средства из областного фонда обязательного медицинского страхования на развитие муниципального здравоохранения. Фонд начисленной заработной платы занимает 45% от общих объемов выделяемого на соцсферу финансирования. Среднесписочная численность сотрудников, по сравнению с 2000 годом, увеличилась на 19 человек и составила 2839,5 чел. Фонд начисленной заработной платы по сравнению с 2000 годом увеличился в 1,8 раза. Наибольшее увеличение фонда, как и в прошлом году, произошло по Управлению социальной защиты населения, за счет значительного роста (на 14%) численности работников. Средняя зарплата в отраслях социальной сферы выросла в среднем на 80% и составила 1865 рублей (max в здравоохранении – 2008 руб., min по Комитету физкультуры и спорта – 1462 руб.)

Общая кредиторская задолженность на 01.01.2002 года по всем учреждениям социального направления - 24,2 млн. руб., из них 80% принадлежат Комитету образования. В то же время, дебиторская задолженность на 01.01.2002 года по всем отраслям социальной сферы сложилась в размере 1,8 млн. рублей.

Часть 2.